Faturamento

Funcionamento do Sistema

 

No Faturamento cadastramos os pedidos dos clientes.


Após fazer a pré-digitação da nota (cadastrar os Orçamentos / Pedidos), automaticamente o sistema:

- fará a conexão com a Secretaria da Fazenda;

- gerará a NFe;

- enviará o arquivo XML e a DANFE para o Cliente e para a Transportadora;

- salvará o XML (e a DANFE?) na pasta correspondente no servidor da empresa;

- fará o movimento de saída do estoque;

- atualizará o Contas a Receber com o número de parcelas correspondentes;

- disponibilizará o arquivo CNAB para comunicação com o Banco e geração dos boletos.

 

Em caso de importação de mercadorias, o sistema permite que o XML do aduaneiro seja importado pelo sistema, sem que a nota de importação tenha que ser digitada.

 

Alguns Relatórios do Sistema

 

- Curvas ABC por Cliente que mais compra, Vendedor que mais vende, Produto que mais sai, entre outros;

- Relação das Notas Emitidas

- Comissões

- Movimentação de Estoque

- Saldo de Produtos em Estoque

- Resumo para Produção

- Listas de Preço


Cada relatório possui diversos tipos de filtros e seleções.

 

 


Exemplo de Relatório de Curva ABC por produto que mais vendeu.

Todos os relatórios podem ser gerados em diversos formatos incluindo Excel e PDF. 

Os módulos geram arquivos de integração para a contabilidade.




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